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会计科业务流程
2015-12-02 11:35   审核人:

①审批权限:在经费主管部门签批的基础上,报销金额一万元以上三万元以下,由财务处主管处长签批;三万元(含三万元)至十万元由财务处主管处长、财务处处长签批;十万元(含十万元)以上主管财务处长签批后,由主管财务校长签批。

②报销流程:报销经手人将票据分类粘贴在《票据粘贴单》上,按要求注明票据张数及总金额并签名,票据不得涂改。如含图书、仪器设备等涉及固定资产票据(材料、设备采购请依据学校相关资产管理文件执行),到图书馆或国有资产管理处办理资产处账手续后到经费主管部门、财务处签批,之后到会计科进行核算报销。

③讲课费、津贴等劳务费:经费主管部门及财务处签批后,报销经手人自行上传需计税数据,打印出印有条形码的单据,之后到会计科审核办理报销业务。

④学生奖、助学金:在签批基础上,由助学贷款科审核通过后,到会计科核算报销。

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