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核算中心工作流程
2015-12-02 15:10   审核人:

①审批权限:当次报销票据金额一万元以下,科技处(社科处)签批后,直接到财务处核算中心报账;一万元至三万元之间,须经科技处或社科处处长签字,以及财务处主管科研副处长签字;三万元至十万元之间,还需附加财务处处长签字;十万元以上,主管财务校长签字。

②报销流程:项目负责人需将报销票据粘贴在《票据粘贴单》,并在粘贴单上注明项目类型及票据张数、合计金额并签名,票据不得涂改。如果包含图书、仪器设备等固定资产票据(材料、设备采购请依据学校相关资产管理文件执行),到国有资产处或图书馆办理资产入账手续科技处(社科处)签批,然后财务处签批,到核算中心报账。

③研究生津贴等劳务费:在签批的基础上,由资金管理科核算个人所得税,之后到核算中心报销。

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