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核算一科业务流程
2018-11-20 16:15  

①审批流程:

一般费用报销审批:小于3万元的直接报销;3万元(含3万)—20万元,财务主管处长→分管业务校领导;20万元(含20万元)—50万元,财务处长→分管业务校领导→分管财务校领导;50万元(含50万元)以上,财务处长→分管业务校领导→分管财务校领导→校长。

三公经费、人员经费、生活用品费用报销审批:小于3万元的财务主管处长审批;3万元(含3万)—50万元,财务处长→分管业务校领导→分管财务校领导; 50万元(含50万元)以上,财务处长→分管业务校领导→分管财务校领导→校长。

②单据提交流程:

一般费用报销流程:经手人将票据分类粘贴在票据粘贴单上,注明票据张数及金额并签名,如含图书、仪器设备等固定资产票据(材料、设备采购请依据学校相关资产管理文件执行),到图书馆或国有资产管理处办理资产入库手续,将待报销票据按类别进行网上申报,填报差旅费报销单、费用报销单等并提交,打印带有条形码的纸质单据,连同粘贴完善的原始票据履行审批流程,提交财务处收单部,初审合格后交单即可,无特殊问题进入账务处理流程,出现问题会计人员将及时与报销人核实沟通解决。

人员费用报销流程:报销人进行网报上传数据,打印出带有条形码的单据,履行审批手续后,将纸质单据提交收单部,无特殊问题进入账务处理程序,出现问题会计人员将及时与报销人核实沟通解决。

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