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内部控制管理科业务流程
2018-11-20 15:49  

① 拟订工作计划；

② 对各项业务活动流程进行现场测试，记录漏洞和风险点；

          ③ 对漏洞和风险点进行梳理，提出整改意见并上报；

④ 按照反馈结果对业务流程进行完善。


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